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為加強(qiáng)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)督管理工作，自2023年2月27日至4月10日，集團(tuán)公司法務(wù)審計(jì)部組織人員對(duì)各子公司及各項(xiàng)目部合同管理情況、財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、法律糾紛案件管理情況及企業(yè)“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行了一次全面檢查。

本次監(jiān)督檢查工作，集團(tuán)公司各項(xiàng)目部及各子公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極配合。檢查人員查看了2022年度已簽訂的合同管理及履行情況、財(cái)務(wù)管理情況、業(yè)務(wù)開展情況、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理情況、企業(yè)會(huì)議記錄情況，同時(shí)監(jiān)督企業(yè)重大事項(xiàng)、對(duì)法律糾紛案件管理情況進(jìn)行全面檢查，提出整改建議。

整體來(lái)看，集團(tuán)公司各項(xiàng)目部及各子公司均能按照集團(tuán)公司和各子公司經(jīng)營(yíng)管理制度要求進(jìn)行合同管理和財(cái)務(wù)管理，均能按照集團(tuán)公司下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)開展工作，重大事項(xiàng)均能按照決策程序進(jìn)行決策，全年沒(méi)有出現(xiàn)重大法律訴訟情況。

本次檢查共抽閱查看各類合同796份，主要存在問(wèn)題是合同會(huì)簽、審批不仔細(xì)，部分合同管理中存在簽章、歸檔管理等問(wèn)題。檢查人員在現(xiàn)場(chǎng)把發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)反饋到各項(xiàng)目部和子公司，并指導(dǎo)各單位按要求立即整改。

集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)堅(jiān)持發(fā)揮監(jiān)督檢查作用，推動(dòng)各單位依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)集團(tuán)公司法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制和內(nèi)部控制體系的建立和完善。同時(shí)，監(jiān)督檢查工作的順利開展能夠及時(shí)預(yù)警企業(yè)的重大風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全，及時(shí)規(guī)范各單位負(fù)責(zé)人的履職行為。

下一步，集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)將進(jìn)一步做好內(nèi)控監(jiān)督檢查，提高部門人員的業(yè)務(wù)能力，努力維護(hù)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)安全，為集團(tuán)公司的健康發(fā)展保駕護(hù)航。